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Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos
Planeación de la mejora
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Planeación de la mejora
Proceso:
--Seleccione Proceso--
Planificación Institucional
Comunicación Pública
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Gestión del Talento Humano
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Gestión del Recurso Físico
Contratación
Seguridad y Salud en el Trabajo
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Evaluación y Control
Mejoramiento
Planificación Territorial
Fecha de registro:
Tipo de acción:
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Oportunidad de Mejora
Debilidades
Acción detectiva
Origen/Fuente
Auditoría Interna Contratación
Auditoría Externa Calidad
QuejaReclamo
Sugerencia
Evaluación de Satisfacción del cliente
Indicadores
Revisión por la Dirección
Evaluación de Desempeño
Seguimiento a los procesos
Auditoría Externa (Contraloría)
Auditoría Interna Calidad
Auditoría de Control Interno
Auditoría interna ambiental
Auditoría externa ambiental
Desempeño de los procesos
Normatividad legal
Encuesta de satisfacción
Servicio no conforme
Cambio de tecnología
Observación
Mejores prácticas (Benchmarking)
Plan anticorrupción
Planeación estratégica
Análisis del entorno
Programa innovación
Estudios de mercados
Auditoría Invima
Estandarización de procesos
Auditoría Externa CGR
Reporte de condiciones inseguras
Riesgos
Descripción:
Hallazgo
Análisis de causa(s)
(No conformidad)
Justificación de la Mejora (Oportunidad de mejora)
Corrección inmediata?
Si
Correción inmediata
Plan de Acción
(Actividades, materiales y equipos requeridos)
Responsable de la ejecución
(Dirección o Secretaría)
--Seleccione Secretaría--
Departamento Administrativo Y Servicios Generales
Incerde
Secretaria De Desarrollo Economico Y Competitividad
Departamento Administrativo De Planeación
Secretaria De Infraestructura
Secretaria De Movilidad
Subsecretaria De Vivienda
Subsecretaria De Medio Ambiente
Empresas de Servicios Públicos
Secretaría de Hacienda
Oficina De Comunicaciones
Departamento de Evaluación y Control
Subdirección de Contratación
Subdirección Jurídica
Subsecretaría de Derechos Humanos
INCERDE
Secretaria de Gobierno y Seguridad
Subsecretaria De Familia Y Entornos Protectores
Oficina Asesora De Desarrollo Comunitario
Gestión del Riesgo de Desastres
Secretaria De Salud Y Protección Social
Secretaria De Cultura Y Juventud
Secretaria De Educación
Responsable de la ejecución
(Cargo)
--Seleccione Usuario--
Admin
Admin
Monica María Rios Osorio
prueba prueba
Cardona Uribe Gustavo Adolfo
Valentina Galvis Rivillas
Diana Milena Rendón Ramírez
Marcela Alvarez Chica
Humberto de Jesus Gutierrez Henao
Olivia Echeverri Botero
Leidy Bibiana Arbelaez Muñoz
Ioanna Maria Lopez Botero
Sandra Patricia Betancur Soto
Clara Silvia Ríos Cardona
Helda Omaira Cardona Cardona
Claudia Claudia
Jhon Alexander Galvis
Juliana María Valencia López
María Isabel Valencia Herrera
Diana Patricia Gómez Villa
Yuliana Ruíz Jaramillo
Ana María Carmona Marín
David Antonio Arango López
Yenni Fernanda Arroyave Jaramillo
Blanca Edilia Gaviria Bedoya
Blanca Nelly García Osorio
Mario Alfonso Henao López
Carolina María Arias Martínez
Paola González Henao
Isnedi Muñoz Tobón
Manuela Garcia
Hugo Alejandro Echeverri Parra
Guillermo Bedoya Álvarez
Guillermo Bedoya Álvarez
Gloria Angela Flórez Flórez
Alejandra López Osorio
Angelica Balbín
Nora Patricia Flórez Castañeda
Cindy Yomara López Ortiz
Yeisson Pérez Montes
Jhon Eduardo Villa Castro
Jorge Luis Ocampo Valencia
Jorge Torres
Juana Campuzano Alzate
Leidy Jhoana Buitrago
Alba Nury Uribe Medina
Diana Colombia Castro Londoño
Jhon Diego Bedoya Marulanda
Mélida María Cardona Castro
Mélida María Cardona Castro
María Cecilia Martínez López
Nelson Oswaldo Ríos Valencia
Nelson Oswaldo Ríos Valencia
Elizabeth Patiño
Gladys González Espinosa
Diana Marcela Arias Bedoya
Linda Carolyne Rodríguez Marín
Liliana Andrea Bernal Marín
Melisa Marulanda Villada Marulanda Villada
Paola Andrea Ocampo Pérez
Jhon Fernando Betancur
Marisol Zapata Valencia
Gloria Emilcen Bedoya Ruiz
Gloria Emilcen Bedoya Ruiz
María Aracelly Tobón Tobón
María Aracelly Tobón Tobón
Ana Doris Gaviria Molina
Saudith Salazar Moreno
Marisela Ocampo Otalvaro
Marisol Zapata Valencia
María Elena Botero Tobón
Uriel Ramiro Valencia Cardona
Erika María López Cardona
Sara Judith Rincón
Sonia Castaño Jurado
Ana Patricia Ocampo Ríos
Asbeidy Arcila Rodríguez
Claudia Osses
Control Interno Control Interno
Admin
Sol Eugenia Santa Santa
Isnedi Muñoz Tobón
Ioanna López Botero
Jhon Eduardo Villa Castro
Manuela García Arroyave
Lady Maria Gallego Patiño
Admin
Admin
Monica María Rios Osorio
prueba prueba
Cardona Uribe Gustavo Adolfo
Valentina Galvis Rivillas
Diana Milena Rendón Ramírez
Marcela Alvarez Chica
Humberto de Jesus Gutierrez Henao
Leidy Bibiana Arbelaez Muñoz
Ioanna Maria Lopez Botero
Diego Alejandro Cifuentes Botero
Presupuesto $
(Si Aplica)
Fecha programada implementación
Fecha programada para la verificación de la eficacia
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Planes de mejoramiento ya creados para el riesgo
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Mensaje del Sistema